Faktúra č. 41023053

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41023053
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 1 760,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/9/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/9/2023 stravné lístky pre žiakov 03/2023 a 04/2023 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 1 760,00 € 20.03.2023 20.03.2023 Objednávka
Tlačiť