Objednávka č. OB/65/2023

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: OB/65/2023
  • Popis objednaného plnenia: stravné lístky pre žiakov 12/2023
  • Dátum vyhotovenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 1 320,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41023178 žiacke str.listky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Kvi ben 51339927 1 320,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
41023192 ostatné služby SOŠ polytechnická Humenne 00893358 JANNAS floor s. r. o. 53286162 2 281,63 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
Tlačiť