Faktúra č. 41023178
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023178
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke str.listky
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 1 320,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/65/2023
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/65/2023 | stravné lístky pre žiakov 12/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 320,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Objednávka | |||||
| OB/65/2023 | Objednávame u Vás opravu podláh | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | JANNAS floor s. r. o. | 53286162 | 2 281,63 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Objednávka |