Objednávka č. OB/65/2023
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/65/2023
- Popis objednaného plnenia: stravné lístky pre žiakov 12/2023
- Dátum vyhotovenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 1 320,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41023178 | žiacke str.listky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi ben | 51339927 | 1 320,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 41023192 | ostatné služby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | JANNAS floor s. r. o. | 53286162 | 2 281,63 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |