Faktúra č. 61021001

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: REINTER s.r.o.
IČO: 46005218
Adresa: Fidlikova 5577/5, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 61021001
Popis fakturovaného plnenia: stavebné úpravy - výmena sklobetónovej výplne
Dátum doručenia: 30.04.2021
Celková hodnota: 5 085,82 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.05.2021
Poznámka: