Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 61021001
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné úpravy - výmena sklobetónovej výplne
- Dátum doručenia: 30.04.2021
- Celková hodnota: 5 085,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť