Faktúra č. 42025033
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slov-DV, spol. s r.o.
- IČO: 36241865
- Adresa: Priemyselný park, Kolónia 2835, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42025033
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.09.2025
- Celková hodnota: 179,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/40/2025
- Dátum zverejnenia: 15.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/40/2025 | spotrebný materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slov-DV, spol. s r.o. | 36241865 | 179,49 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Objednávka |