Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr SOŠ polytechnická Humenne

Štefánikova 1550/20, Humenné

skola@soshe.sk

SOŠ polytechnická Humenne
Štefánikova 1550/20, 6601 Humenné
057 77 62 558
skola@soshe.sk http://portal.soshe.sk/

Faktúra č. 42025033

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
  • Názov: Slov-DV, spol. s r.o.
  • IČO: 36241865
  • Adresa: Priemyselný park, Kolónia 2835, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42025033
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.09.2025
  • Celková hodnota: 179,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/40/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/40/2025 spotrebný materiál SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slov-DV, spol. s r.o. 36241865 179,49 € 09.09.2025 12.09.2025 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom