Faktúra č. 42024007
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Koťo - Univerzál
- IČO: 47795034
- Adresa: Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42024007
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 41,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/25/2024
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/25/2024 | spotrebný materiál na údržbu podľa NL | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 41,24 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka |