Faktúra č. 42023031
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Alena Žaková R E Á L
- IČO: 10679189
- Adresa: Jasenovská 5137/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023031
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 222,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/48/2023
- Dátum zverejnenia: 21.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/48/2023 | Lišty na schody 0,5x20x23x10xL 37 ks á 6,00 eur | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Alena Žaková R E Á L | 10679189 | 222,00 € | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Objednávka |