Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr SOŠ polytechnická Humenne

Štefánikova 1550/20, Humenné

skola@soshe.sk

SOŠ polytechnická Humenne
Štefánikova 1550/20, 6601 Humenné
057 77 62 558
skola@soshe.sk http://portal.soshe.sk/

Faktúra č. 42023031

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
  • Názov: Alena Žaková R E Á L
  • IČO: 10679189
  • Adresa: Jasenovská 5137/1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023031
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 15.11.2023
  • Celková hodnota: 222,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/48/2023
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/48/2023 Lišty na schody 0,5x20x23x10xL 37 ks á 6,00 eur SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Alena Žaková R E Á L 10679189 222,00 € 08.11.2023 08.11.2023 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom