Faktúra č. 42023018

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023018
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 20.06.2023
  • Celková hodnota: 109,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť