Faktúra č. 42022043
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidliková 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022043
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP, ost.materiál
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 1 689,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/89/2022
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/89/2022 | Ošacovacie pre majstrov PV a upratovačky, spotrebný tovar na výuku žiakov | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | LEPAL TECHNIK | 36505455 | 2 000,00 € | 08.12.2022 | 09.12.2022 | Objednávka |