Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr SOŠ polytechnická Humenne

Štefánikova 1550/20, Humenné

skola@soshe.sk

SOŠ polytechnická Humenne
Štefánikova 1550/20, 6601 Humenné
057 77 62 558
skola@soshe.sk http://portal.soshe.sk/

Faktúra č. 42022043

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
  • Názov: LEPAL TECHNIK
  • IČO: 36505455
  • Adresa: Fidliková 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022043
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP, ost.materiál
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 1 689,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/89/2022
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/89/2022 Ošacovacie pre majstrov PV a upratovačky, spotrebný tovar na výuku žiakov SOŠ polytechnická Humenne 00893358 LEPAL TECHNIK 36505455 2 000,00 € 08.12.2022 09.12.2022 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom