Faktúra č. 42022018

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Stavmax
IČO: 36475823
Adresa: Tolstého 1, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42022018
Popis fakturovaného plnenia: stav. materiál
Dátum doručenia: 20.06.2022
Celková hodnota: 241,99 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: OB/47/2022
Dátum zverejnenia: 23.06.2022
Poznámka: