Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022018
- Popis fakturovaného plnenia: stav. materiál
- Dátum doručenia: 20.06.2022
- Celková hodnota: 241,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/47/2022
- Dátum zverejnenia: 23.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť