Faktúra č. 42021054
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021054
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
- Dátum doručenia: 29.12.2021
- Celková hodnota: 1 486,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/97/0021
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/97/0021 | Reklamné predmety podľa nárokovacieho listu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Gre-CO | 34566104 | 1 486,20 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Objednávka |