Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr SOŠ polytechnická Humenne

Štefánikova 1550/20, Humenné

skola@soshe.sk

SOŠ polytechnická Humenne
Štefánikova 1550/20, 6601 Humenné
057 77 62 558
skola@soshe.sk http://portal.soshe.sk/

Faktúra č. 42021054

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
  • Názov: Gre-CO
  • IČO: 34566104
  • Adresa: Krátka 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021054
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 29.12.2021
  • Celková hodnota: 1 486,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/97/0021
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/97/0021 Reklamné predmety podľa nárokovacieho listu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Gre-CO 34566104 1 486,20 € 21.12.2021 29.12.2021 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom