Faktúra č. 42021017
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Nové technológie a služby, s.r.o
- IČO: 36170771
- Adresa: Cesta pod Hradovou 13/A, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021017
- Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika
- Dátum doručenia: 20.09.2021
- Celková hodnota: 126,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 126,62
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka: