Faktúra č. 42020017
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: UNIZDRAV Prešov,s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42020017
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčný roztok
- Dátum doručenia: 02.10.2020
- Celková hodnota: 119,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2020
- Poznámka: