Faktúra č. 42019044
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: GVP, spol. s r.o.
- IČO: 36446190
- Adresa: Tolstého 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019044
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 300,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka: