Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019044
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 300,44 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť