Faktúra č. 42019032

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Gre-CO
IČO: 34566104
Adresa: Krátka 1, 066 01 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42019032
Popis fakturovaného plnenia: baner "Deň otvorených dverí"
Dátum doručenia: 21.10.2019
Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.10.2019
Poznámka: