Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019032
- Popis fakturovaného plnenia: baner "Deň otvorených dverí"
- Dátum doručenia: 21.10.2019
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť