Faktúra č. 42017066

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: UNITERM
IČO: 33888621
Adresa: Gaštanova 1, 06601 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42017066
Popis fakturovaného plnenia: doplnenie zar. WC - prístavba
Dátum doručenia: 01.12.2017
Celková hodnota: 166,51 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.12.2017
Poznámka: