Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017066
- Popis fakturovaného plnenia: doplnenie zar. WC - prístavba
- Dátum doručenia: 01.12.2017
- Celková hodnota: 166,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť