Faktúra č. 42016073

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016073
  • Popis fakturovaného plnenia: vodárensky materiál
  • Dátum doručenia: 16.12.2016
  • Celková hodnota: 104,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť