Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016073
- Popis fakturovaného plnenia: vodárensky materiál
- Dátum doručenia: 16.12.2016
- Celková hodnota: 104,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť