Faktúra č. 42016057

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016057
  • Popis fakturovaného plnenia: VP - Ing. Černega
  • Dátum doručenia: 22.11.2016
  • Celková hodnota: 84,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť