Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016057
- Popis fakturovaného plnenia: VP - Ing. Černega
- Dátum doručenia: 22.11.2016
- Celková hodnota: 84,52 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Tlačiť