Faktúra č. 42016033

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016033
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 24.06.2016
  • Celková hodnota: 230,53 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2016
  • Poznámka:
Tlačiť