Faktúra č. 42015068

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015068
  • Popis fakturovaného plnenia: list - bianco - s potlačou
  • Dátum doručenia: 22.10.2015
  • Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2015
  • Poznámka:
Tlačiť