Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015068
- Popis fakturovaného plnenia: list - bianco - s potlačou
- Dátum doručenia: 22.10.2015
- Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť