Faktúra č. 42015026

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: JARKOP
IČO: 35458330
Adresa: Staničná 11, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42015026
Popis fakturovaného plnenia: materiál kosačky
Dátum doručenia: 30.04.2015
Celková hodnota: 99,17 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 06.06.2015
Poznámka: