Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015026
- Popis fakturovaného plnenia: materiál kosačky
- Dátum doručenia: 30.04.2015
- Celková hodnota: 99,17 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť