Faktúra č. 42015003
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015003
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace
- Dátum doručenia: 27.01.2015
- Celková hodnota: 61,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.02.2015
- Poznámka: