Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015003
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace
- Dátum doručenia: 27.01.2015
- Celková hodnota: 61,67 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť