Faktúra č. 42013196

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42013196
  • Popis fakturovaného plnenia: staveb.materiál
  • Dátum doručenia: 20.12.2013
  • Celková hodnota: 1 042,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Tlačiť