Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013196
- Popis fakturovaného plnenia: staveb.materiál
- Dátum doručenia: 20.12.2013
- Celková hodnota: 1 042,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť