Faktúra č. 42013094

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: UNITERM
IČO: 33888621
Adresa: Gaštanova 1, 06601 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 42013094
Popis fakturovaného plnenia: vodárensky materiál údržba
Dátum doručenia: 09.10.2013
Celková hodnota: 190,72 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 08.11.2013
Poznámka: