Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013094
- Popis fakturovaného plnenia: vodárensky materiál údržba
- Dátum doručenia: 09.10.2013
- Celková hodnota: 190,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť