Faktúra č. 41025169
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby Humenné
- IČO: 186155
- Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025169
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz smetia
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 141,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 24.12.2025
- Poznámka: