Faktúra č. 41025083
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Ševec Karol, Mgr.
- IČO: 37941721
- Adresa: Októbrová 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41025083
- Popis fakturovaného plnenia: právne služby 6/2025
- Dátum doručenia: 03.07.2025
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.07.2025
- Poznámka: