Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024161
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 1.10.2024-31.12.2024
- Dátum doručenia: 14.10.2024
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť