Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024118
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 1.7.2024-30.9.2024
- Dátum doručenia: 10.07.2024
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť