Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024107
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 01.07.2024
- Celková hodnota: 111,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 519
- Dátum zverejnenia: 04.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť