Faktúra č. 41024095

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41024095
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc agenda 2025
  • Dátum doručenia: 06.06.2024
  • Celková hodnota: 589,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť