Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024095
- Popis fakturovaného plnenia: aSc agenda 2025
- Dátum doručenia: 06.06.2024
- Celková hodnota: 589,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť