Faktúra č. 41024087

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Technické služby Humenné
IČO: 186155
Adresa: Kudlovská, 06601 Humenné

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41024087
Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
Dátum doručenia: 31.05.2024
Celková hodnota: 119,22 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 519
Dátum zverejnenia: 06.06.2024
Poznámka: