Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41024067
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 1.4.2024-30.6.2024
- Dátum doručenia: 12.04.2024
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť